Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D4P0977-977-11254497

Importe total

62,858.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de octubre de 2014 y el 27 de octubre de 2014

Descripción

Items: GUANTES

Proveedor(es)

ANDRADE QUIROZ ILSE ARELI (RFC: AAQI880527HS5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D4P0977-977 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

ANDRADE QUIROZ ILSE ARELI (RFC: AAQI880527HS5)

Monto

62,858.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

30,275.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

32,582.9 pesos mexicanos (107.6 %)

Período de ejecución

17 de octubre de 2014 a 27 de octubre de 2014

Código interno de la adjudicación

11254497

Productos

Cantidad

310 unidades

Precio unitario

174.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

97.7 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

77.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER