Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D4P0977-977-11254500

Importe total

367.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de octubre de 2014 y el 27 de octubre de 2014

Descripción

Items: SUTURAS

Proveedor(es)

ANDRADE QUIROZ ILSE ARELI (RFC: AAQI880527HS5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D4P0977-977 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

ANDRADE QUIROZ ILSE ARELI (RFC: AAQI880527HS5)

Monto

367.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

151.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

215.4 pesos mexicanos (141.9 %)

Período de ejecución

17 de octubre de 2014 a 27 de octubre de 2014

Código interno de la adjudicación

11254500

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

316.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

151.8 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

164.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER