Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D4P1073-1073-11250387

Importe total

19,097.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de noviembre de 2014 y el 1 de diciembre de 2014

Descripción

Items: ORINAL PARA VARONES

Proveedor(es)

VARGAS ALVAREZ ANA LUISA (RFC: VAAA700226E56)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D4P1073-1073 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

VARGAS ALVAREZ ANA LUISA (RFC: VAAA700226E56)

Monto

19,097.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

22,366.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-3,270 pesos mexicanos (-14.6 %)

Período de ejecución

20 de noviembre de 2014 a 1 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11250387

Productos

Cantidad

50 unidades

Precio unitario

329.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

447.3 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-118 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER