Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D6P1111-1111-11702007

Importe total

12,268.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de diciembre de 2016 y el 12 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CEPILLOS

Proveedor(es)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D6P1111-1111 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Monto

12,268.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

11,166.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,102.2 pesos mexicanos (9.87 %)

Período de ejecución

2 de diciembre de 2016 a 12 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11702007

Productos

Cantidad

756 unidades

Precio unitario

14 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

14.8 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-0.781 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER