Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D7P0045-45-11772191

Importe total

67,320.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de enero de 2017 y el 3 de febrero de 2017

Descripción

Items: DISCO DURO EXTERNO

Proveedor(es)

ACUMULATIVO SA DE CV (RFC: ACU920206I61)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D7P0045-45 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

ACUMULATIVO SA DE CV (RFC: ACU920206I61)

Monto

67,320.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

60,796.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,524.2 pesos mexicanos (10.7 %)

Período de ejecución

24 de enero de 2017 a 3 de febrero de 2017

Código interno de la adjudicación

11772191

Productos

Cantidad

50 unidades

Precio unitario

1,160.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,215.9 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-55.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER