Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D990453-453-10326121

Importe total

989 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de octubre de 2009 y el 9 de octubre de 2009

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

SANCHEZ DE GAONA ENRIQUE (RFC: SAGE710303S94)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D990453-453 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

SANCHEZ DE GAONA ENRIQUE (RFC: SAGE710303S94)

Monto

989 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

295.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

693.5 pesos mexicanos (234.7 %)

Período de ejecución

2 de octubre de 2009 a 9 de octubre de 2009

Código interno de la adjudicación

10326121

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

86 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

29.5 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

56.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER