Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-E109-2018-D188075-18932790

Importe total

10,012.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CORRECTOR LIQUIDO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-E109-2018-D188075 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

10,012.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,151.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-139 pesos mexicanos (-1.37 %)

Período de ejecución

13 de junio de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18932790

Productos

Cantidad

2,065 unidades

Precio unitario

4.18 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4.92 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-0.736 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER