Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-E109-2018-D188075-18932791

Importe total

17,212 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: BROCHE PARA ARCHIVO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-E109-2018-D188075 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

17,212 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

16,066.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,145.5 pesos mexicanos (7.13 %)

Período de ejecución

13 de junio de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18932791

Productos

Cantidad

902 unidades

Precio unitario

16.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

17.8 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-1.36 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER