Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-E109-2018-D188075-18934147

Importe total

7,529.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: SOBRE DE PAPEL

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-E109-2018-D188075 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

7,529.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,042 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,510 pesos mexicanos (-16.7 %)

Período de ejecución

13 de junio de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18934147

Productos

Cantidad

3,033 unidades

Precio unitario

2.14 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.98 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-0.841 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER