Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-E273-2017-D177049-14140232

Importe total

3.4 millones de pesos mexicanos (3,404,901.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 30 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-E273-2017-D177049 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Monto

3.4 millones de pesos mexicanos (3,404,901.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.9 millones pesos mexicanos (2,910,300.26 MXN)

Sobrecosto estimado

494,601.3 pesos mexicanos (17 %)

Período de ejecución

30 de junio de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

14140232

Productos

Cantidad

1,035 unidades

Precio unitario

2,836 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,811.9 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

24.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER