Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-E273-2017-D177049-14141278

Importe total

3.3 millones de pesos mexicanos (3,285,882.12 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 30 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-E273-2017-D177049 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Monto

3.3 millones de pesos mexicanos (3,285,882.12 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3 millones pesos mexicanos (2,991,992.132 MXN)

Sobrecosto estimado

293,890 pesos mexicanos (9.82 %)

Período de ejecución

30 de junio de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

14141278

Productos

Cantidad

673 unidades

Precio unitario

4,209 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,445.8 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-237 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER