Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-E70-2018-D188023-17610166

Importe total

483.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: PAPEL CELOFAN

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-E70-2018-D188023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Monto

483.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

602.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-119 pesos mexicanos (-19.7 %)

Período de ejecución

22 de febrero de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

17610166

Productos

Cantidad

110 unidades

Precio unitario

3.79 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5.48 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-1.69 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER