Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-GYR014N102013-D130077-10944004

Importe total

726.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CAFETERA ELECTRICA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA JORSO, S.A. DE C.V. (RFC: CJO120830BA7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-GYR014N102013-D130077 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA JORSO, S.A. DE C.V. (RFC: CJO120830BA7)

Monto

726.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,005.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-279 pesos mexicanos (-27.7 %)

Período de ejecución

4 de abril de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10944004

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

208.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

335.3 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-126 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER