Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-N231-2014-D140095-11182031

Importe total

313,200 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-N231-2014-D140095 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

313,200 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

227,847.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

85,352.7 pesos mexicanos (37.5 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11182031

Productos

Cantidad

3 millones unidades

Precio unitario

0.09 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.0759 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

0.0141 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER