Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-N231-2014-D140095-11182032

Importe total

17,207.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: HOJA PARA ROTAFOLIO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-N231-2014-D140095 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

17,207.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

14,883.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,323.6 pesos mexicanos (15.6 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11182032

Productos

Cantidad

16,482 unidades

Precio unitario

0.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.903 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-0.00302 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER