Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-S051104-10644175

Importe total

163,513.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2010

Proveedor(es)

JOSE ROBERTO CONTRERAS CONTRERAS (RFC: COCR510319U80)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-S051104 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

JOSE ROBERTO CONTRERAS CONTRERAS (RFC: COCR510319U80)

Monto

163,513.6 pesos mexicanos

Período de ejecución

1 de abril de 2010 a 30 de junio de 2010

Código interno de la adjudicación

10644175

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER