Compras Delegación Veracruz Sur

RESUMEN DEL CONTRATO VER-S-00641251-033-09-D90236-10070585

Importe total

33,324.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de octubre de 2009 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-S-00641251-033-09-D90236 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Sur

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

33,324.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

25,520.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,803.8 pesos mexicanos (30.6 %)

Período de ejecución

20 de octubre de 2009 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10070585

Productos

Cantidad

36 unidades

Precio unitario

798 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

708.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

89.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER