Compras Delegación Veracruz Sur

RESUMEN DEL CONTRATO VER-S-LA-019GYR022T88-D140034-11192779

Importe total

10.3 millones de pesos mexicanos (10,303,914.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 2 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

OFIVILLANELY, S DE R.L. DE C.V. (RFC: OFI120629FU2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-S-LA-019GYR022T88-D140034 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Sur

Proveedor(es/as)

OFIVILLANELY, S DE R.L. DE C.V. (RFC: OFI120629FU2)

Monto

10.3 millones de pesos mexicanos (10,303,914.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

7.7 millones pesos mexicanos (7,697,130.782 MXN)

Sobrecosto estimado

2.6 millones pesos mexicanos (2,606,783.818 MXN) (33.9 %)

Período de ejecución

2 de junio de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11192779

Productos

Cantidad

3,423 unidades

Precio unitario

2,595 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,248.7 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

346.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER