Compras Delegación Veracruz Sur

RESUMEN DEL CONTRATO VER-S-LA019GYR022E108-D177013-13836619

Importe total

179,289.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: FOLDER AMARILLO DE CARTULINA MANILA

Proveedor(es)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-S-LA019GYR022E108-D177013 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Sur

Proveedor(es/as)

DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. (RFC: DDI110704FU2)

Monto

179,289.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

160,773 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

18,516.6 pesos mexicanos (11.5 %)

Período de ejecución

20 de junio de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

13836619

Productos

Cantidad

2,100 unidades

Precio unitario

73.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

76.6 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-2.96 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER