Compras Delegación Veracruz Sur

RESUMEN DEL CONTRATO VER-S-SA-019GYR001-I1-D120133-10088394

Importe total

1.5 millones de pesos mexicanos (1,518,801.18 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 31 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-S-SA-019GYR001-I1-D120133 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Sur

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

1.5 millones de pesos mexicanos (1,518,801.18 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.7 millones pesos mexicanos (1,664,154.212 MXN)

Sobrecosto estimado

-145,000 pesos mexicanos (-8.73 %)

Período de ejecución

31 de octubre de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10088394

Productos

Cantidad

882 unidades

Precio unitario

1,484.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,886.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-402 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER