Importe total
1.7 millones (1,731,350 )
Cantidad de contratos
1Unidad compradora
Departamento de Abastecimiento perteneciente a Hospital Juárez de México de nivel federalPRESUPUESTO
Departamento de Abastecimiento (Clave: 012NAW001 )
Formas de envío:
electronicSubmission
Período de convocatoria:
9 de abril de 2020 - 13 de abril de 2020
Estado de la convocatoria
complete
Título
P20-000003A VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA
Descripción
P20-000003A VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRÓNICA
Proveedor(es/as)
VALE TOTAL SA DE CV (RFC: VTO1508246S6)
Monto
1.7 millones pesos mexicanos (1,731,350 MXN)
Fecha de firma
28 de abril de 2020
Período de ejecución
28 de abril de 2020 a 4 de mayo de 2020
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
21 de noviembre de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación