Importe total
3.1 millones (3,056,036.88 )
Cantidad de contratos
1Unidad compradora
Departamento de Adquisiciones Generales perteneciente a Hospital Infantil de México Federico Gómez de nivel federalPRESUPUESTO
Departamento de Adquisiciones Generales (Clave: 012NBG001 )
Formas de envío:
inPerson
Período de convocatoria:
14 de octubre de 2019 - 10 de octubre de 2019
Estado de la convocatoria
complete
Título
DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO SERVICIO DE VALES DE DESPENSA EN PAPEL POR EL DIA DEL TRABAJADOR DE LA SSA 2019
Descripción
DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO SERVICIO DE VALES DE DESPENSA EN PAPEL POR EL DIA DEL TRABAJADOR DE LA SSA 2019
Proveedor(es/as)
TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CV (RFC: TIN090211JC9)
Monto
3.1 millones pesos mexicanos (3,056,036.88 MXN)
Fecha de firma
14 de octubre de 2019
Período de ejecución
10 de octubre de 2019 a 15 de octubre de 2019
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
14 de abril de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación