Importe total
26,079
Cantidad de contratos
1Unidad compradora
Gerencia Central, Subdirección de Administración perteneciente a FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. de nivel federalPRESUPUESTO
Gerencia Central, Subdirección de Administración (Clave: 021W3S002 )
Adjudicación Directa Federal (direct)
Normativa: 05. Adjudicación Directa LAASSP
Formas de envío:
inPerson
Período de convocatoria:
2 de julio de 2018 - 10 de junio de 2018
Estado de la convocatoria
complete
Título
EMISIÓN DE TARJETAS Y/O VALES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA Y COMISION POR EL SERVICIO, PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN OBRA. 2DA. ETAPA REHAB. PTAR COPALITA.
Proveedor(es/as)
SI VALE MEXICO SA DE CV (RFC: PUN9810229R0)
Monto
26,079 pesos mexicanos
Período de ejecución
11 de junio de 2018 a 20 de junio de 2018
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
11 de septiembre de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación