Importe total
3.8 millones (3,773,266.92 )
Cantidad de contratos
7Unidad compradora
Delegación Estatal en Jalisco, Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento perteneciente a Instituto Mexicano del Seguro Social de nivel federalPRESUPUESTO
Delegación Estatal en Jalisco, Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR002 )
Formas de envío:
electronicSubmission
Período de convocatoria:
30 de junio de 2020 - 3 de julio de 2020
Estado de la convocatoria
complete
Título
D0P1032 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Descripción
D0P1032 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
DARIER SA DE CV (RFC: DAR1304036I5)
Monto
1.5 millones pesos mexicanos (1,527,375 MXN)
Período de ejecución
7 de julio de 2020 a 17 de julio de 2020
Título
D0P1027 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Descripción
D0P1027 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
Monto
808,714.5 pesos mexicanos
Período de ejecución
6 de julio de 2020 a 16 de julio de 2020
Título
D0P1033 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Descripción
D0P1033 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV (RFC: DDI130723N82)
Monto
626,630.4 pesos mexicanos
Período de ejecución
7 de julio de 2020 a 17 de julio de 2020
Título
D0P1026 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Descripción
D0P1026 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
Monto
344,243.5 pesos mexicanos
Período de ejecución
6 de julio de 2020 a 16 de julio de 2020
Título
D0P1030 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Descripción
D0P1030 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
TOTAL FARMA SA DE CV (RFC: TFA140123GT4)
Monto
283,192 pesos mexicanos
Período de ejecución
7 de julio de 2020 a 17 de julio de 2020
Título
D0P1034 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Descripción
D0P1034 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
TOTAL FARMA SA DE CV (RFC: TFA140123GT4)
Monto
156,197.6 pesos mexicanos
Período de ejecución
7 de julio de 2020 a 17 de julio de 2020
Título
D0P1031 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Descripción
D0P1031 AA-050GYR002-E230-2020 ADQ. GRUPOS 010, 040 , 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV (RFC: EPR980619AN5)
Monto
26,913.9 pesos mexicanos
Período de ejecución
7 de julio de 2020 a 17 de julio de 2020
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
1 de agosto de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación