Importe total
3.7 millones (3,724,599.1 )
Cantidad de contratos
17Unidad compradora
Delegación Estatal en Jalisco, Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento perteneciente a Instituto Mexicano del Seguro Social de nivel federalPRESUPUESTO
Delegación Estatal en Jalisco, Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR002 )
Formas de envío:
electronicSubmission
Período de convocatoria:
9 de septiembre de 2019 - 12 de septiembre de 2019
Estado de la convocatoria
complete
Título
D9P0904 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
INDIMEX TRADING SA DE CV (RFC: ITR180123SP4)
Monto
1.1 millones pesos mexicanos (1,059,315.36 MXN)
Período de ejecución
13 de septiembre de 2019 a 4 de diciembre de 2019
Título
D9P0913 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV (RFC: DDI130723N82)
Monto
817,563.5 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de septiembre de 2019 a 13 de noviembre de 2019
Título
D9P0902 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
INDIMEX TRADING SA DE CV (RFC: ITR180123SP4)
Monto
543,511.1 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de septiembre de 2019 a 13 de noviembre de 2019
Título
D9P0900 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. (RFC: FMA9301181B1)
Monto
340,571.6 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de septiembre de 2019 a 4 de diciembre de 2019
Título
D9P0903 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
INDIMEX TRADING SA DE CV (RFC: ITR180123SP4)
Monto
242,646.5 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de septiembre de 2019 a 13 de noviembre de 2019
Título
D9P0895 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
TECSA COMERCIAL NTD SA DE CV (RFC: TCN171027EK2)
Monto
174,600 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de septiembre de 2019 a 4 de diciembre de 2019
Título
D9P0907 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
INDIMEX TRADING SA DE CV (RFC: ITR180123SP4)
Monto
172,614.7 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de septiembre de 2019 a 12 de diciembre de 2019
Título
D9P0945 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV (RFC: CPE061212DK0)
Monto
136,545.1 pesos mexicanos
Período de ejecución
20 de septiembre de 2019 a 13 de noviembre de 2019
Título
D9P0896 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV (RFC: CPE061212DK0)
Monto
97,117.5 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de septiembre de 2019 a 13 de noviembre de 2019
Título
D9P0943 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV (RFC: DDI130723N82)
Monto
48,968.3 pesos mexicanos
Período de ejecución
20 de septiembre de 2019 a 13 de noviembre de 2019
Título
D9P0898 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV (RFC: FJA030804UM4)
Monto
32,846.4 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de septiembre de 2019 a 13 de noviembre de 2019
Título
D9P0910 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. (RFC: FMA9301181B1)
Monto
23,320 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de septiembre de 2019 a 13 de noviembre de 2019
Título
D9P0908 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SA DE CV (RFC: AMH920601PI1)
Monto
12,800 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de septiembre de 2019 a 4 de diciembre de 2019
Título
D9P0901 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. (RFC: FMA9301181B1)
Monto
8,781 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de septiembre de 2019 a 13 de noviembre de 2019
Título
D9P0899 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA PENTAMED SA DE CV (RFC: CPE061212DK0)
Monto
6,510.8 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de septiembre de 2019 a 13 de noviembre de 2019
Título
D9P0894 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. (RFC: FMA9301181B1)
Monto
5,664.4 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de septiembre de 2019 a 13 de noviembre de 2019
Título
D9P0944 AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Descripción
AA-050GYR002-E279-2019 ADQ. GPOS 010 MEDICAMENTOS Y 040 PSICOTROPICOS
Proveedor(es/as)
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV (RFC: DDI130723N82)
Monto
1,223 pesos mexicanos
Período de ejecución
20 de septiembre de 2019 a 13 de noviembre de 2019
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
24 de octubre de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación