Importe total
392,757.5
Cantidad de contratos
1Unidad compradora
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS perteneciente a COORDINACIÓN NACIONAL DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIALEstado de la convocatoria
complete
Título
28 CAJAS DE ARILLO PARA ENGARGOLAR METÁLICO 742 PIEZAS DE BLOCK DE NOTAS REMOVIBLES 893 CARPETAS DE ARGOLLA DE DIVERSA MEDIDAS 495 ROLLOS DE CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 209 ROLLOS DE CINTA CANELA 264 PAQUETES DE BANDERITAS DIFERENTES COLORES ETC.
Proveedor(es/as)
Monto
392,757.5 pesos mexicanos
Estatus de la adjudicación
active
Fecha de firma
30 de marzo de 2012
Período de ejecución
30 de marzo de 2012 a 16 de abril de 2012
Documentos oficiales
Ver resolución de adjudicación 1 en sitio oficial www.portaltransparencia.gob.mxNo hay datos
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación