MAQUILA

RESUMEN DEL EXPEDIENTE ocds-0ud2q6-IA-011MAX001-N502-2013

Importe total

2.6 millones (2,609,950 )

Cantidad de contratos

1

PLANEACIÓN

PRESUPUESTO

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Subgerencia de Adquisiciones y Servicios. (Clave: 011MAX001 )

Tipo de convocatoria

Invitación a Cuando Menos 3 Personas (limited)

Normativa: Z15122015 04. Invitación a cuando menos tres Nacional LAASSP

Tipo de compra

Servicios (services)

Período de convocatoria:

23 de septiembre de 2013 - 30 de septiembre de 2013

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

Contrato adjudicado código 420779

Título

MAQUILA

Proveedor(es/as)

IMPRESORA LOGUKA SA DE CV

Monto

2.6 millones pesos mexicanos (2,609,950 MXN)

Período de ejecución

30 de septiembre de 2013 a 9 de octubre de 2013

Este contrato está Expirado (terminated)
Este contrato ha sido archivado

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

24 de enero de 2019

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER