Importe total
2,668 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de octubre de 2019 y el 10 de octubre de 2019Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-050GYR034-E161-2019 en formato Open Contracting Data Standard.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR034 )
Formas de envío:
electronicSubmission
Período de convocatoria:
20 de septiembre de 2019 - 26 de septiembre de 2019
Estado de la convocatoria
complete
Título de la convocatoria
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Título de la adjudicación
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Título del contrato
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
STERIGEN SA DE CV (RFC: STE160602HG2)
Monto
2,668 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Código interno de la adjudicación
2194557
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
10 de octubre de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación