Importe total
2 millones (1,972,309.83 )
Cantidad de contratos
22Unidad compradora
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento perteneciente a Instituto Mexicano del Seguro Social de nivel federalPRESUPUESTO
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR034 )
Formas de envío:
electronicSubmission
Período de convocatoria:
20 de septiembre de 2019 - 26 de septiembre de 2019
Estado de la convocatoria
complete
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
RALCA, S.A. DE C.V. (RFC: RAL9206115U8)
Monto
386,119.5 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. (RFC: FMA9301181B1)
Monto
283,970 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA GAMRO SA DE CV (RFC: DGA150801NY2)
Monto
181,615 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. (RFC: SME8702205F2)
Monto
176,488.5 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
MEDILIVER SA DE CV (RFC: MED170522TI8)
Monto
153,062.1 pesos mexicanos
Período de ejecución
4 de octubre de 2019 a 18 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
DENTILAB SA DE CV (RFC: DEN861217P3A)
Monto
143,420.9 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
PROMEDICA GARCIA SA DE CV (RFC: PGA92012897A)
Monto
118,000.6 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
PHARMA TYCSA (RFC: PTY091021TR4)
Monto
99,750 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 18 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
RAGAR SA DE CV (RFC: RAG960828EF8)
Monto
92,944.8 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
GAMS SOLUTIONS SA DE CV (RFC: GSO151013EH6)
Monto
84,320 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
CDC PHARMA SA DE CV (RFC: CPH131127AJA)
Monto
77,006.4 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO MEDICO SA DE CV (RFC: EAS080619B92)
Monto
61,603 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V. (RFC: MDI891030IH9)
Monto
39,200 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
TECSA COMERCIAL NTD SA DE CV (RFC: TCN171027EK2)
Monto
24,158.5 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
GRUPO BIOMYRE SC (RFC: GBI071212A91)
Monto
11,974 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
MENDEKU SA DE CV (RFC: MEN1907291M8)
Monto
10,510.1 pesos mexicanos
Período de ejecución
4 de octubre de 2019 a 18 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
MEX MEDICA SA DE CV (RFC: MME090605B26)
Monto
8,769.6 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
JUAMA SA DE CV (RFC: JUA850809GK7)
Monto
6,888 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
CASLAB DE MEXICO SA DE CV (RFC: CME081229NS2)
Monto
6,659 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
STERIGEN SA DE CV (RFC: STE160602HG2)
Monto
2,668 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
PR MEDICAL GROUP SA DE CV (RFC: PMG180129RC2)
Monto
2,400 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
Título
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E161-2019 ADQ DE INSUMOS DEL GRUPO 010, 030, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
HOLIDAY DE MEXICO SA DE CV (RFC: HME840225CK9)
Monto
782 pesos mexicanos
Período de ejecución
1 de octubre de 2019 a 10 de octubre de 2019
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
10 de octubre de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación