Importe total
3.1 millones de pesos mexicanos (3,087,500 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 27 de septiembre de 2019 y el 7 de octubre de 2019Descripción
SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO, 2019.
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-IA-012NAW001-E670-2019 en formato Open Contracting Data Standard.
Departamento de Abastecimiento (Clave: 012NAW001 )
INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS (limited)
Normativa: 03. Invitación a Cuando Menos Tres Personas LAASSP
Formas de envío:
electronicSubmission
Período de convocatoria:
19 de septiembre de 2019 - 25 de septiembre de 2019
Estado de la convocatoria
complete
Título de la convocatoria
SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL HJM, 2019.
Título de la adjudicación
P19-000002A SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO, 2019.
Título del contrato
P19-000002A SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO, 2019.
Proveedor(es/as)
TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CV (RFC: TIN090211JC9)
Monto
3.1 millones de pesos mexicanos (3,087,500 MXN)
Fecha de firma
27 de septiembre de 2019
Período de ejecución
27 de septiembre de 2019 a 7 de octubre de 2019
Código interno de la adjudicación
2172365
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
21 de noviembre de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación