SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL HJM, 2019.

RESUMEN DEL EXPEDIENTE ocds-0ud2q6-IA-012NAW001-E670-2019

Importe total

3.1 millones (3,087,500 )

Cantidad de contratos

1

PLANEACIÓN

PRESUPUESTO

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Departamento de Abastecimiento (Clave: 012NAW001 )

Tipo de convocatoria

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS (limited)

Normativa: 03. Invitación a Cuando Menos Tres Personas LAASSP

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Adquisiciones (goods)

Formas de envío:

electronicSubmission

Período de convocatoria:

19 de septiembre de 2019 - 25 de septiembre de 2019

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

Contrato adjudicado código 2172365

Título

P19-000002A SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO, 2019.

Descripción

SUMINISTRO DE VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO, 2019.

Proveedor(es/as)

TOKA INTERNACIONAL S A P I DE CV (RFC: TIN090211JC9)

Monto

3.1 millones pesos mexicanos (3,087,500 MXN)

Estatus de la adjudicación

active

Fecha de fallo

27 de septiembre de 2019

Fecha de firma

27 de septiembre de 2019

Período de ejecución

27 de septiembre de 2019 a 7 de octubre de 2019

Este contrato está Expirado (terminated)

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

21 de noviembre de 2021

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER