Compras Delegación Estado de México Oriente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-O-D290373-373-10523826

Importe total

1,528.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de mayo de 2012 y el 25 de mayo de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TINTA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-O-D290373-373 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Oriente

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

1,528.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

995 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

533.7 pesos mexicanos (53.6 %)

Período de ejecución

15 de mayo de 2012 a 25 de mayo de 2012

Código interno de la adjudicación

10523826

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

329.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

248.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

80.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER