Compras Delegación Michoacán

RESUMEN DEL CONTRATO MICH-76-22555-3600542

Importe total

1,135 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de agosto de 2010 y el 18 de agosto de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

GRUPO COMSOL SA DE CV (RFC: GCO071220I21)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MICH-76-22555 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Michoacán

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Michoacán

Proveedor(es/as)

GRUPO COMSOL SA DE CV (RFC: GCO071220I21)

Monto

1,135 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,485 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-350 pesos mexicanos (-23.6 %)

Período de ejecución

18 de agosto de 2010 a 18 de agosto de 2010

Código interno de la adjudicación

3600542

Productos

Cantidad

1 PIEZA

Precio unitario

978.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,280.2 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-302 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER