Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-1033-BGAB002261-3353534

Importe total

395 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de agosto de 2009 y el 6 de agosto de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TINTA

Proveedor(es)

OFIX, S. A. DE C. V. (RFC: OFI920113KZ8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-1033-BGAB002261 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

OFIX, S. A. DE C. V. (RFC: OFI920113KZ8)

Monto

395 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

396.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1.12 pesos mexicanos (-0.282 %)

Período de ejecución

6 de agosto de 2009 a 6 de agosto de 2009

Código interno de la adjudicación

3353534

Productos

Cantidad

1 PZA

Precio unitario

343.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

344.4 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-0.968 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER